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K3系统用采购申请单下推采购订单如何按供应商带出相应的结算币种?

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发表于 2015-11-10 14:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用采购申请单下推采购订单如何按供应商带出相应的结算币种?
发表于 2015-11-10 14:13:17 | 显示全部楼层
1、在K/3 主控台依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】,双击【供应商】进入供应商资料界面;
2、双击需要维护的供应商,进入【供应商-修改】界面;
3、在【供应商-修改】界面,【应收应付资料】页签下,维护【结算币种】,选择相应的币种即可。
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