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专业版暂估入库的操作流程

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发表于 2015-11-10 15:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业版暂估入库的操作流程
发表于 2015-11-10 15:55:15 | 显示全部楼层
1、本期采购入库,先确认暂估成本,月底生成凭证,结转到下期;
2、下期收到采购发票,开具发票与采购入库单钩稽并进行外购入库核算,系统会根据暂估冲回方式的不同生成对应的单据:
如果使用单到冲回方式,外购入库核算后生成的红字外购入库单冲掉以前的暂估入库单,再按照发票金额数量生成一蓝字入库单;
如果使用差额调整方式,外购入库核算后生成一张外购入库暂估补差单。
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