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对暂估的采购入库单如何按单冲回

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发表于 2015-11-11 14:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
对暂估的采购入库单如何按单冲回
发表于 2015-11-11 14:29:21 | 显示全部楼层
1、在【系统参数】→【业务参数】→【暂估冲回方式】中选择【单到冲回】选项。
2、如果选择单到冲回,以前期间录入了暂估入库单,本期录入采购发票并且与以前期间暂估入库单进行钩稽,在进行【外购入库核算】时系统自动生成冲回红字单据,并生成新的蓝字单据,该红、蓝字外购入库单由系统自动置为审核和钩稽标志。
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